2015年，本人繼續(xù)分管劉化公司的經(jīng)營工作，在靖煤集團和劉化公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，按照企業(yè)的規(guī)章制度嚴格管理供銷公司和千帆公司，領(lǐng)導(dǎo)分工明確，各司其職，職工任務(wù)清楚，責(zé)任到人。經(jīng)過供銷公司和千帆公司廣大干部職工的艱辛努力，最終較好地完成了集團公司下達的各項任務(wù)目標，保證了集團公司正常生產(chǎn)和經(jīng)營活動的物資供應(yīng)和產(chǎn)品銷售?，F(xiàn)將一年來的工作情況作以簡要匯報。

一、加強政治學(xué)習(xí)，不斷提高思想政治素質(zhì)

一年來，在靖煤集團和劉化公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加強政治學(xué)習(xí)，積極參加集團公司中心組學(xué)習(xí)，緊密結(jié)合營銷工作實際貫徹落實“三嚴三實”，堅持學(xué)習(xí)黨的理論、方針、政策，堅持學(xué)習(xí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神及習(xí)近平系列講話精神，加強自身修養(yǎng)，并將學(xué)習(xí)到的知識充分運用到指導(dǎo)企業(yè)的營銷工作中，認真學(xué)習(xí)集團公司的內(nèi)控管理制度，嚴以修身，嚴以用權(quán)，嚴以律己，嚴格要求下屬部門及職工勤勉敬業(yè)，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強普法學(xué)習(xí)和公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)貫徹，不斷提高思想政治素質(zhì)。

二、內(nèi)部管理方面

按照集團公司的要求積極配合內(nèi)控制度建設(shè)辦公室制訂供銷公司和千帆公司的內(nèi)控管理制度，千帆公司作為獨立法人的子公司同時制訂子公司的內(nèi)控制度體系文件，在對經(jīng)營部門的管理上，我提出 “嚴”字當頭，從“細”管理，要求供銷公司、千帆公司要在“以人為本”的基礎(chǔ)上強化基礎(chǔ)管理，首先要領(lǐng)導(dǎo)干部要明確“以人為本”并非任其自然、隨心所欲，搞企業(yè)不能沒有規(guī)章制度，規(guī)章制度不能只寫在紙上，要用它來約束員工們的行為。規(guī)章制度是本企業(yè)和同行業(yè)多年工作經(jīng)驗的薈萃，有些甚至是從血的教訓(xùn)中得來的。我要求領(lǐng)導(dǎo)干部要在自己的轄區(qū)內(nèi)認真宣貫各項規(guī)章制度并狠抓落實。通過落實規(guī)章制度，規(guī)范了經(jīng)營部門員工的行為，杜絕了違章違紀行為的發(fā)生，保證了集團公司的經(jīng)營活動安全有序地進行。

三、物資供應(yīng)方面

1、最大限度地降低物資采購成本。堅持比價、議價、多部門參與商務(wù)談判、招標采購等物資采購原則，及時有效地采購到質(zhì)量合格、價格合理的物資，大部分物資購入價同比都有不同程度的降幅，對外債務(wù)基本控制在0.9～1.0億元，為企業(yè)資金流轉(zhuǎn)創(chuàng)造了一定的條件，并積極應(yīng)對避免造成法律糾紛。

2、積極努力協(xié)調(diào)、確保大宗原材料的供應(yīng)。在集團公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，我公司和中石油天然氣公司保持了長期友好的合作關(guān)系，確保了集團公司生產(chǎn)的正常進行；強化原煤采購管理工作，確保所進原煤符合公司實際所需，性價比高，科學(xué)合理儲備原煤庫存量；在煤質(zhì)符合公司使用要求下，優(yōu)先使用靖煤集團原煤，提高了資金的使用率；今年一季度采購優(yōu)質(zhì)原煤價格和前期相比噸價下浮了14元；新疆煤從5月開始噸價下調(diào)25元；從7月開始優(yōu)質(zhì)煤在現(xiàn)有基礎(chǔ)上噸價再下調(diào)45元；對生產(chǎn)所需主要物資（如化工原材料、塑料編織袋）等的采購，按照實際所需，科學(xué)合理備貨，降低庫存數(shù)量；確保正常供應(yīng)。

3、切實做好利庫、利舊、利廢工作。對所有廢舊物資已組織相關(guān)人員進行盤庫登記，以便利用，對所有庫存物資及實物分專業(yè)進行盤庫，以便利庫，壓縮庫存物資數(shù)量，降低庫存資金。今年嚴格按照上述要求嚴格管理，截至6月底利庫資金1326252.89元、利舊822410.00元、通過比價節(jié)約1155886元，處理廢舊物資9萬元，為集團公司節(jié)約了大量資金。

4、對動力廠粉煤灰和爐渣，根據(jù)市場情況進行公開招標，為企業(yè)爭取一定收益。嚴格控制車輛提貨次數(shù)，對所有計劃提貨物資進行統(tǒng)計，夠一整車時方可派車；對常用體積小非易碎物資可通過廠車帶貨，以降低費用。今年共簽訂合同316份，其中24份為招標合同；天然氣用量333081.770標方，較圓滿的完成了所承擔的任務(wù)。

5、原煤同比價格下調(diào)幅度每噸在25～60元，共計降低采購資金530萬元，編織袋同比降低采購資金312萬元（其中黃色復(fù)膜袋降低采購資金16萬元），凈化材料和水處理材料相對穩(wěn)定，其余按要求經(jīng)價格談判和三家比價在最低價基礎(chǔ)上下浮3～6%。

四、產(chǎn)品銷售方面

1、市場回顧

2015年尿素市場，仍然十分“寒冷”，價格一路下滑，且成交低迷，看不到一絲轉(zhuǎn)暖跡象。在2014/2015年尿素聯(lián)儲聯(lián)銷期間，劉化尿素及周邊廠家尿素在甘肅市場的投放量約20萬噸，較2014年同期減少約10萬噸，這些量基本上來自周邊的新疆、內(nèi)蒙及青海省，這是由于在聯(lián)儲期間千帆公司緊盯河西及中部市場，價格政策與市場接軌，市場處于受控狀態(tài)，最大限度地保證了劉化尿素的市場占有量。但是，春播季節(jié)，由于自然氣候因素及農(nóng)民種植結(jié)構(gòu)由春小麥種植向經(jīng)濟類作物種植大幅度調(diào)整的影響，春播面積大幅減少，使得春播尿素銷量較去年同期減少三分之一以上。春播季節(jié)旺季不旺，銷量銳減，尿素銷售淡季提前來臨。為緩解尿素產(chǎn)銷矛盾，集團公司根據(jù)市場情況及時調(diào)整銷售方向，開通省外區(qū)域銷售通道，開始甲醇銷售，并調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，于四月中旬（4月11日）開啟甲醇裝置。盡管如此，尿素庫存壓力并未得到減緩，由于市場成交量低，期間分公司庫存由春播結(jié)束時的5000噸增至20000多噸。進入五月份，處于國內(nèi)大部分區(qū)域化肥旺季，時值農(nóng)作物追肥季節(jié)的備肥階段，國內(nèi)尿素生產(chǎn)企業(yè)開工率不足，社會庫存較去年同期低，市場略有回暖，農(nóng)業(yè)需求量逐漸增大，價格漸漸上漲，至五月底，出廠價上漲約每噸80—100元，。六月份是農(nóng)作物大面積追肥，市場呈現(xiàn)給我們一年多來少有的喜人景象，價格持續(xù)上漲，產(chǎn)銷兩旺，同時分公司月底庫存降至3000余噸，集團公司當月實現(xiàn)扭虧為盈。但是，這種景象是曇花一現(xiàn)，進入七月份市場又轉(zhuǎn)入下行，省內(nèi)外市場均處于用肥淡季，即使省內(nèi)中東部部分區(qū)域的秋播用量，也是杯水車薪，對緩解庫存壓力，消化現(xiàn)有產(chǎn)量起不了根本作用。截止九月底，國內(nèi)尿素主流報價1360-1450元/噸，市場批發(fā)價為1500-1550元/噸，我們的出廠銷售均價在1400元/噸左右，較六月份結(jié)算價每噸下跌100多元，實物庫存達65000噸。四季度值國內(nèi)用肥淡季，國內(nèi)國際價格一路下跌，出口離岸價將至235美元左右（折合我們的出廠價1050元/噸），國內(nèi)廠家出廠報價在1300元/噸，市場價在1400—1480元/噸，經(jīng)銷商拿貨毫無積極性，廠家?guī)齑鎰≡?，公司面臨著前所未有的生產(chǎn)運營壓力。

在尿素市場進入寒冬期的近兩年的時間里，化工產(chǎn)品的銷售一直是銷售工作的一個重要方面，這是公司生產(chǎn)裝置特點的要求，也是公司調(diào)整生產(chǎn)運行結(jié)構(gòu)的要求。蘭石化合成氨裝置停車，國家加大環(huán)保治理力度，給公司液氨產(chǎn)品的銷售帶來了商機，每月的銷量保持在5000噸左右，六月份高達7600噸。液氨銷售是2015年銷售工作的一大亮點，極大地化解了尿素生產(chǎn)銷售壓力，同時，也加速了貨款的回籠周期。

2、產(chǎn)品銷售情況

千帆公司2015年共銷售尿素53.38萬噸，化工產(chǎn)品10.29萬噸（其中液氨銷量5.97萬噸），實現(xiàn)銷售收入約8.4億元，順利完成了集團公司制定的任務(wù)目標；貨款回籠率100%；尿素在省內(nèi)市場銷售價格和其它品牌互比最高。

3、鐵路發(fā)運情況

2015年度鐵路發(fā)運尿素429298噸，裝車6823節(jié)，同時，千帆公司在鐵路協(xié)調(diào)和發(fā)運方面做了大量工作：一是省內(nèi)鐵路運輸不同到站的運雜費程度不同的進行了下浮，有的下調(diào)幅度高達40%；二是延長了車皮在線時間，降低了車皮使用延占費；三是由鐵路部門賠付部分鐵路貨物短件。上述三項本年度共節(jié)約資金近100萬元，以后還會繼續(xù)增長。加強內(nèi)控管理，嚴格費用控制。

4、管理方面采取的措施

（1）準確把握市場，有效調(diào)控市場

尿素淡儲期間，通過對周邊其他品牌尿素價格及銷售政策的了解。制定合理的聯(lián)儲聯(lián)銷政策，增強聯(lián)銷客戶聯(lián)儲劉化尿素的信心，最大限度提高劉化尿素市場保有量。四月中下旬，已是尿素銷售淡季，社會庫存較低，為了刺激市場，消化庫存（當時劉化尿素庫存近20000噸），逆市漲價，并且取得明顯效果。這里值得一提的是四季度尿素銷售，為保集團公司運營，消化四季度產(chǎn)量及九月末65000噸的實物庫存，集團公司與千帆公司簽訂了四季度經(jīng)濟目標責(zé)任書，為全面落實該責(zé)任目標的完成，千帆公司又將責(zé)任目標層層分解，集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)、千帆總部與分管副經(jīng)理、各部門、各區(qū)域銷售負責(zé)人簽訂目標責(zé)任書，同時制定了嚴格的績效考核辦法。千帆公司認真分析市場，制定了與市場相適應(yīng)的銷售政策與調(diào)控措施，緊盯主要市場，同時兼顧市場盲點，抓主要客戶，嚴格環(huán)節(jié)管理。通過大家艱苦努力，與2015年結(jié)算之日圓滿完成了集團公司下達的經(jīng)濟責(zé)任目標，為集團公司生產(chǎn)運營的持續(xù)穩(wěn)定交上了一份滿意的答卷。

液氨銷售是2015年銷售工作的一大亮點。我們緊緊抓住蘭石化合成氨外購這一契機，加大針對蘭石化的液氨銷售力度，同時，開拓環(huán)保用液氨市場，隨時掌握周邊及蘭石化招標的液氨價格，根據(jù)不同區(qū)域及時調(diào)控價格確保液氨產(chǎn)品的順利銷售。

（2）強化內(nèi)控，降本增效，杜源節(jié)流

嚴格執(zhí)行集團公司內(nèi)控管理制度，強化業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)風(fēng)險控制，繼續(xù)開展降成本，增效益活動。對分公司銷售費用通過市場調(diào)研，同時每個結(jié)合實際情況對裝卸費，汽運提貨分公司的汽運費上報集團公司，做了審核調(diào)整，對內(nèi)部相關(guān)部門的業(yè)務(wù)招待費、辦公費、差旅費進行定額控制管理，并取得了顯著效果。

（3）周密部署硝基復(fù)肥投產(chǎn)前后的工作，并步步緊抓落實

硝基復(fù)肥投產(chǎn)前，緊鑼密鼓開展準備工作，并成立領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，緊緊圍繞 “七個確定”開展工作，逐一抓落實，確保硝基復(fù)肥產(chǎn)品順利進入市場。投產(chǎn)后，科學(xué)策劃，周密部署產(chǎn)品的推介、投放，劃區(qū)劃片專人負責(zé)，細分市場，確定市場及經(jīng)銷商，基本理順了產(chǎn)品進入市場的環(huán)節(jié)。

（4）加強業(yè)務(wù)管理，使銷售審批、銷售結(jié)算更加嚴謹

嚴禁銷售環(huán)節(jié)的隨意性，嚴格執(zhí)行先審批，再進帳，后兌現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程，使銷售結(jié)算會議制度長期不折不扣執(zhí)行下去。加強結(jié)算過程管理，繼續(xù)落實結(jié)算過程千帆公司總部對分公司一對一，分公司對網(wǎng)絡(luò)客戶一對一確認制度。

（5）加強安全管理，杜絕安全隱患

加強安全教育，杜絕安全隱患。確保資金安全，貨物安全，駐點及出差人員安全及行車安全。嚴格執(zhí)行安全作業(yè)規(guī)程，嚴格履行安全責(zé)任協(xié)議，杜絕違反安全管理制度現(xiàn)象發(fā)生，安全警鐘長鳴。

五、不足之處

一是公司的整體運營能力和公司各項管理有待更進一步規(guī)范和加強。

二是復(fù)合肥產(chǎn)品的營銷思路和營銷能力需要持續(xù)完善和提高。

總之，一年來在靖煤集團和劉化公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，本人在分管經(jīng)營的工作中做了一定工作，本人將在以后的工作中，更加努力，為劉化公司的發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻。