各位代表、同志們:
這次會議的主要任務(wù)是,深入貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會、全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議、中央經(jīng)濟(jì)工作會議和靖煤集團(tuán)公司“兩會”精神,總結(jié)工作,分析形勢,部署任務(wù),團(tuán)結(jié)和動員公司廣大干部員工,統(tǒng)一思想,堅(jiān)定信心,開拓進(jìn)取,積極作為,確保完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),推動公司提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級,以優(yōu)異成績迎接黨的十九大勝利召開。下面,我代表公司作工作報(bào)告,請審議。
第一部分 2016年工作回顧
過去的一年,公司面臨的內(nèi)外部環(huán)境極其復(fù)雜嚴(yán)峻,經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大,化肥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,市場價(jià)格下滑,原材料價(jià)格上漲,化肥企業(yè)享受的優(yōu)惠政策全部取消,面對多重困難和挑戰(zhàn),在靖煤集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,公司干部職工奮力拼搏,攻堅(jiān)克難,加強(qiáng)管理,積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),努力降低消耗,著力提質(zhì)增效,深化改革創(chuàng)新,加強(qiáng)黨的建設(shè),各項(xiàng)工作取得積極成效,在復(fù)雜的環(huán)境下保持了企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。
2016年:
----生產(chǎn)合成氨18.996萬噸,完成年計(jì)劃的45.23%,同比下降53.57%;
----生產(chǎn)尿素27.325萬噸,完成年計(jì)劃的49.68%,同比下降53.94%;
----生產(chǎn)甲醇4.325萬噸,完成年計(jì)劃的216.26%;
----生產(chǎn)硝基復(fù)合肥1.493萬噸,完成年計(jì)劃的12.44%;
----完成工業(yè)總產(chǎn)值47072萬元,完成年計(jì)劃的35.62%,同比下降50.90%;
----完成營業(yè)收入53812萬元,完成年計(jì)劃的44.47%,同比下降38.73%;
----上繳稅金1188.55萬元;
----實(shí)現(xiàn)利潤總額-16036萬元;
----未發(fā)生重特大安全、環(huán)保、質(zhì)量等事故,公司生產(chǎn)、安全、環(huán)保、管理處于正常狀態(tài);
----職工工資按時(shí)發(fā)放,企業(yè)繳納的職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等社?;鹁凑咭?guī)定足額交納。
2016年大部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)沒有完成年度計(jì)劃。雖然公司內(nèi)部挖潛取得歷史最好水平,主要消耗和產(chǎn)品成本達(dá)到歷史最好水平,但仍然難以消化市場巨額增支減利因素,全年經(jīng)營工作處于十分困難的境況。
一、生產(chǎn)和設(shè)備管理在提質(zhì)增效中成效顯著
2016年,公司生產(chǎn)系統(tǒng)緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標(biāo),加強(qiáng)以節(jié)能降耗為重點(diǎn)的生產(chǎn)組織和協(xié)調(diào),緊盯各項(xiàng)消耗指標(biāo),嚴(yán)格生產(chǎn)過程控制,不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝,以投氣量為依據(jù),認(rèn)真進(jìn)行動力、蒸汽和設(shè)備綜合配套,定期對消耗情況進(jìn)行分析,查找問題,制定解決辦法,各項(xiàng)消耗穩(wěn)步降低。設(shè)備系統(tǒng)加強(qiáng)預(yù)防管理和維持保養(yǎng),嚴(yán)控檢修質(zhì)量和費(fèi)用,嚴(yán)格備品備件和潤滑油管理,為穩(wěn)定長周期生產(chǎn)創(chuàng)造了良好基礎(chǔ)。全年完成設(shè)備大中修46項(xiàng),壓力容器檢驗(yàn)240臺,壓力管道檢驗(yàn)253條,完成了286只安全閥校驗(yàn)工作,完成了動力廠1—5#鍋爐的檢驗(yàn)工作,全年自檢設(shè)備節(jié)省費(fèi)用1.71萬元,檢定計(jì)量器具585臺(件)。全年取得21項(xiàng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核合格證書,制定下發(fā)了多肽尿素、尿素鋅、鋅腐酸尿素產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),完成了甲醇、液體無水氨等工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證復(fù)證,對7個復(fù)肥配方進(jìn)行了肥料登記并取得證書,通過了甘肅名牌產(chǎn)品到期復(fù)審和質(zhì)量管理體系運(yùn)行監(jiān)督審核。
在7月份配套檢修中,共完成了檢查項(xiàng)目569項(xiàng),定壓調(diào)校安全閥175只,完成了一水節(jié)能改造、天然氣入口管提壓改造、5#和6#二氧化碳壓縮機(jī)增設(shè)入口分離器等技術(shù)改造項(xiàng)目,消除生產(chǎn)系統(tǒng)存在的缺陷和設(shè)備存在的問題。在去年冬季防凍處理中,無可用物料對水系統(tǒng)、設(shè)備、管線進(jìn)行吹掃,各生產(chǎn)單位專人負(fù)責(zé),對存在積水的設(shè)備、管線在最低點(diǎn)拆卸或打洞排水,做到了防凍方案到位、責(zé)任落實(shí)到位和工藝處理到位。
在復(fù)工開車中,生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)械工程部、安全環(huán)保部、檢維修單位和生產(chǎn)車間精心準(zhǔn)備,認(rèn)真組織了工藝設(shè)備和安全評估檢查,對開車方案、范圍、路線和工藝處理等進(jìn)行反復(fù)討論,生產(chǎn)技術(shù)部和資產(chǎn)財(cái)務(wù)部先后對三個生產(chǎn)模式進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算,公司根據(jù)當(dāng)時(shí)市場價(jià)格對比篩選最優(yōu)生產(chǎn)運(yùn)行模式,確定了開車方案。經(jīng)過了10天艱苦努力,實(shí)現(xiàn)了冬季一次復(fù)工開車成功目標(biāo),為新年獻(xiàn)上了一份大禮。
生產(chǎn)及設(shè)備系統(tǒng)各單位和干部職工在全年生產(chǎn)、檢修、停車處理和生產(chǎn)恢復(fù)過程中嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度、吃苦耐勞的精神和良好的工作業(yè)績是全年工作的一個亮點(diǎn),值得肯定。
二、安全環(huán)保管理在鞏固提高中達(dá)到新水平
始終把安全工作作為重中之重抓實(shí)抓好,始終保持安全工作“紅線意識”和“底線思維”, 持續(xù)強(qiáng)化事故可防可控理念,在全公司組織了安全管理“兩提升”大討論,所有班組和全體職工參與討論,職工安全自主管理能力和安全執(zhí)行力不斷提高。公司黨群系統(tǒng)組織開展了“企業(yè)有困難,我該怎么辦”大討論,增強(qiáng)了黨團(tuán)員的擔(dān)當(dāng)意識。工會組織了主題演講,選拔出8名女工深入車間班組,演講15場次,觀眾人數(shù)達(dá)1320人次。安全環(huán)保部在公司范圍共組織開展隱患排查治理活動,發(fā)現(xiàn)安全隱患及問題245項(xiàng),整改237項(xiàng)。組織開展安全培訓(xùn),全年接受安全培訓(xùn)教育人員達(dá)630人次。在安全管理中強(qiáng)化安全責(zé)任落實(shí),各單位認(rèn)真分解安全生產(chǎn)目標(biāo),簽訂了三級安全目標(biāo)責(zé)任書,落實(shí)安全責(zé)任考核,全年安全考核累計(jì)8次,涉及11個單位和部門,考核分值累計(jì)達(dá)110分。深入貫徹落實(shí)靖煤集團(tuán)安全生產(chǎn)工作部署和要求,健全安全管控體系,全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,強(qiáng)化現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查,深入開展環(huán)保治理,扎實(shí)推進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),提升了現(xiàn)場安全管理水平。嚴(yán)格事故責(zé)任追究,始終保持安全管理高壓態(tài)勢。落實(shí)國家環(huán)保要求,廢水廢氣廢渣實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,動力廠鍋爐煙氣脫硫脫硝及污水處理廠等環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行。進(jìn)一步健全環(huán)保監(jiān)督管理體系,發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)保監(jiān)管”信息化平臺監(jiān)控作用,強(qiáng)化環(huán)保監(jiān)督檢查,有效防控安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。
一年來,公司安全生產(chǎn)受控,安全管理水平有所提升,全年未發(fā)生重特大安全、環(huán)保、質(zhì)量等事故,安全管理中嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、敢于負(fù)責(zé)的精神和較好的安全工作業(yè)績是去年工作的另一個亮點(diǎn),值得肯定。
三、企業(yè)改革在激發(fā)活力中不斷深化
為了激發(fā)內(nèi)部活力,提高管理效能、適合市場要求,公司新班子上任后,大刀闊斧地進(jìn)行了三項(xiàng)制度改革,主要做了以下幾方面的工作。一是調(diào)整組織架構(gòu),理順管理關(guān)系。經(jīng)公司班子討論決定,公司機(jī)關(guān)設(shè)立九個部室,按照管理順暢的原則重新規(guī)劃部門業(yè)務(wù)管理流程,經(jīng)過業(yè)務(wù)重組和資源整合,機(jī)關(guān)部室的專業(yè)管理能力和執(zhí)行力進(jìn)一步提高,基本解決了業(yè)務(wù)重疊和人浮于事的現(xiàn)象。子分公司實(shí)行扁平化管理,實(shí)現(xiàn)了面向基層、靠前指揮,管理效率不斷提升。二是整合內(nèi)部資源,實(shí)行集中垂直管理。為提高公司經(jīng)營效率和資金利用率,有效防范資金流失和 “小金庫” 滋生,增強(qiáng)金融系統(tǒng)對劉化的信心,公司實(shí)施財(cái)務(wù)、營銷垂直管理,保留千帆農(nóng)資公司,便于今后品牌運(yùn)營。原千帆公司(銷售)與供銷公司(供應(yīng))合并,成立新的供銷公司,實(shí)現(xiàn)了資源共享,公司產(chǎn)品銷售由供銷公司直接銷售,避免了兩次納稅。新天公司、億誠公司、供銷公司的財(cái)務(wù)主管由公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部委派,子分公司的資金統(tǒng)一集中管理,提高了資金利用效率。三是明晰業(yè)務(wù)范圍,實(shí)行定編定崗。公司九個部室和十三個二級單位和生產(chǎn)車間按照精干高效的原則定編定崗,按照業(yè)務(wù)范圍和部室人員設(shè)置干部職數(shù)。公司中層干部由原來168名減少到89名,機(jī)關(guān)干部由原來的189名減少到117名。四是公開公正,競聘上崗。公司選聘各單位各部門正職,各單位副職、管理人員和崗位操作工、檢修工等根據(jù)崗位編制競爭上崗,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。職工定員由原來的1805人減少到現(xiàn)在的1421人。按照最優(yōu)生產(chǎn)模式,公司核定員工總數(shù)1484人。
公司內(nèi)部三項(xiàng)制度改革進(jìn)展順利,得到了靖煤集團(tuán)的肯定與支持,改革創(chuàng)新、管理創(chuàng)新是去年工作的第三個亮點(diǎn),值得肯定。
四、成本管控在挖潛降耗中有所突破
強(qiáng)化生產(chǎn)過程控制,加強(qiáng)生產(chǎn)管理,生產(chǎn)消耗達(dá)到較好水平。合成氨耗天然氣781標(biāo)m3/t,同比下降9m3/t,耗電1330kwh/t,同比下降1 kwh/t,耗標(biāo)準(zhǔn)燃料煤175kgce/t,同比下降1kgce/t,耗水11.5t/t,同比0.2t/t,合成氨綜合能耗1166kgce/t,同比下降12kgce/t;尿素耗氨585kg/t,與上年持平,耗電186 kwh/t,與上年持平,耗標(biāo)準(zhǔn)燃料煤148 kgce/t,同比下降2 kgce/t,耗一次水3.1 t/t,同比持平,噸氮綜合能耗1832 kgce/t,同比下降22kgce/t,四項(xiàng)消耗指標(biāo)達(dá)到較好水平。挖潛內(nèi)部潛力,開源節(jié)流,努力提高檢維修質(zhì)量和修舊利廢水平,設(shè)備管理技術(shù)指標(biāo)達(dá)到較好水平,全年完成修舊利廢153.65萬元,為年計(jì)劃的85.8%;使用潤滑油72.83噸,為年計(jì)劃的53%;共支出檢修費(fèi)用(1~5月份)118.76萬元,為年計(jì)劃的24.84%。大力壓縮辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、車輛費(fèi)、差旅費(fèi)等非生產(chǎn)性開支等,可控費(fèi)用不斷降低,全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)、車輛費(fèi)、差旅費(fèi)同比下降45%以上。
保障現(xiàn)有節(jié)能裝置的在線運(yùn)行,天然氣預(yù)熱爐、無動力氨回收、水力透平等節(jié)能裝置穩(wěn)定在線運(yùn)行。同時(shí),采取新工藝、新方法、新技術(shù)、新模式,努力節(jié)電、節(jié)水、節(jié)氣降消耗。先后完成了一水、三水水泵及配電機(jī)更新改造,年節(jié)電量約720萬KWh,節(jié)約資金341.28萬元。完成了二水、三水風(fēng)機(jī)改造,由電動風(fēng)機(jī)改為回水余壓拖動風(fēng)機(jī),全年節(jié)電約384.8萬KWh,節(jié)約資金184.2萬元。鍋爐飛灰返燒,每天多產(chǎn)蒸汽120噸,全年節(jié)約費(fèi)用300萬元。完成了18000空分蒸汽加熱器回水疏水器成功改造,每天使用蒸汽量減少9.91噸。七千空分、造氣低變再生、B尿素和30尿素加熱器使用新型疏水器,節(jié)約蒸汽約15%。對天然氣壓縮機(jī)入口管線進(jìn)行提壓改造,增加壓縮機(jī)打氣量。
資產(chǎn)財(cái)務(wù)部在保障生產(chǎn)經(jīng)營資金和成本管理上做了大量的工作,但成本控制的深度和廣度需要進(jìn)一步提高,財(cái)務(wù)管理效率和水平需進(jìn)一步提高。通過努力,合成氨綜合能耗和尿素生產(chǎn)成本創(chuàng)歷史最好水平,這是第四個亮點(diǎn),值得肯定。
五、經(jīng)營機(jī)制在市場倒逼中積極轉(zhuǎn)換
一是加強(qiáng)與農(nóng)資經(jīng)營的國有大企業(yè)合作,鞏固和擴(kuò)大了公司產(chǎn)品市場占有率。與省農(nóng)資公司、中化化肥(西南、西北、新疆分公司)等結(jié)成合作伙伴,同西南分公司合作,彌補(bǔ)了省內(nèi)季節(jié)銷售的不足,同西北分公司合作,以我們的產(chǎn)品和原材料進(jìn)行易貨貿(mào)易,解決了流動資金不足的問題。二是針對農(nóng)村電商迅速發(fā)展的趨勢,公司跟工商銀行合作建立融e購電商銷售平臺,減少中間環(huán)節(jié),擴(kuò)大產(chǎn)品直銷,公司產(chǎn)品營銷開拓了新渠道。三是全力以赴鞏固甘肅市場,加強(qiáng)與傳統(tǒng)客戶的合作,搶占省內(nèi)更大份額;四是適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),力爭實(shí)現(xiàn)減虧最大化。認(rèn)真核算成本和盈虧點(diǎn),積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),從注重尿素向產(chǎn)品多元化發(fā)展,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為復(fù)合肥系列、甲醇、液氨、普通尿素、多肽尿素、鋅腐酸尿素、海藻多糖尿素等產(chǎn)品,加大外銷液氨、甲醇力度,小產(chǎn)品液氬、液氮、液氧、液體二氧化碳等產(chǎn)品開拓了新的市場,公司在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整中實(shí)現(xiàn)了效益最大化。
2016年,公司黨的建設(shè)、群團(tuán)組織建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、社區(qū)管理、后勤保障以及子公司生產(chǎn)經(jīng)營也取得了明顯的成績。在復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢下,公司廣大干部員工迎難而上,奮力拼搏,付出了艱辛的勞動,灑下了辛勤的汗水,成績難能可貴,值得倍加珍惜。這些成績的取得,是靖煤集團(tuán)公司堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和大力支持的結(jié)果,是公司廣大干部職工團(tuán)結(jié)拼搏、無私奉獻(xiàn)的結(jié)果。在此,我代表公司新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子,向所有為公司生產(chǎn)經(jīng)營改革發(fā)展作出貢獻(xiàn)的各位代表、全體職工及家屬,表示衷心的感謝!
在肯定成績的同時(shí),也要看到,當(dāng)前公司工作中還存在一些不容忽視的問題和不足:一是安全基礎(chǔ)還不牢固。公司全年發(fā)生了2起人身事故、2起設(shè)備事故和1起操作事故,在工藝紀(jì)律執(zhí)行、檢維修、項(xiàng)目施工、?;费b卸等工作中仍然存在安全隱患,暴露出個別區(qū)域和單位安全責(zé)任落實(shí)不到位、事故防范措施不落實(shí)、教訓(xùn)吸取不深刻等突出問題,部分單位依法治安意識、現(xiàn)場管控水平和安全保障能力都有待進(jìn)一步提升。二是企業(yè)效益大幅下滑。公司生產(chǎn)成本偏高,核心競爭力不強(qiáng),影響企業(yè)生存發(fā)展的因素仍然較多;公司去年虧損為歷史之最,經(jīng)營業(yè)績大幅下滑。盡管產(chǎn)品市場價(jià)格下跌、化工原材料價(jià)格上漲和優(yōu)惠政策取消等是主要原因,但也暴露了我們自身競爭能力不強(qiáng)、盈利基礎(chǔ)薄弱的問題。三是改革推進(jìn)力度還需加大。一些重點(diǎn)領(lǐng)域改革已經(jīng)完成,但人員狀態(tài)還沒有完全到位,一部分既定改革措施沒有完全落實(shí)到位,薪酬制度的改革還沒有完成;有些領(lǐng)導(dǎo)干部市場意識、擔(dān)當(dāng)意識、進(jìn)取意識不強(qiáng),攻堅(jiān)克難的能力水平有待進(jìn)一步提高。四是營銷機(jī)制僵化。營銷渠道不暢,存在市場分割、各自為戰(zhàn)的情況,經(jīng)營激勵機(jī)制沒有落實(shí)到位,部分營銷人員自動自發(fā)、主動作為的意識不強(qiáng),個別人員有不作為、亂作為的情況發(fā)生。五是維穩(wěn)壓力巨大。8月31日發(fā)生一起職工群體性上訪,使劉化干部職工情緒受到的極大的影響,對劉化籌資增加更大的困難,使企業(yè)形象受損,在靖煤集團(tuán)公司乃至全省造成嚴(yán)重的負(fù)面影響,教訓(xùn)及其深刻。作為上屆領(lǐng)導(dǎo)班子成員,我有著不可推卸的責(zé)任,特向全體職工道歉。
回顧一年的工作,成績應(yīng)該充分肯定,存在的問題和深層次矛盾不容回避。只有敢于直面各種制約企業(yè)發(fā)展的深層次矛盾,并致力找到破解之策,才能使企業(yè)走上健康持續(xù)發(fā)展的軌道。
第二部分 形勢與任務(wù)
當(dāng)前,公司進(jìn)入了爬坡過坎、攻堅(jiān)克難的關(guān)鍵階段,這個階段具有轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期、改革攻堅(jiān)期、矛盾凸顯期“三期疊加”的特點(diǎn),各種壓力和問題相互交織,挑戰(zhàn)和機(jī)遇相互轉(zhuǎn)化,多重矛盾疊加呈現(xiàn)。如何穩(wěn)妥過渡到新常態(tài),并為公司的平穩(wěn)運(yùn)行打造可靠的動力機(jī)制,是擺在我們面前艱巨的任務(wù)。
今年公司面臨的困難和挑戰(zhàn)主要有:
一是思想觀念需要進(jìn)一轉(zhuǎn)變。企業(yè)轉(zhuǎn)換機(jī)制、轉(zhuǎn)型發(fā)展面臨向縱深推進(jìn),實(shí)現(xiàn)機(jī)制轉(zhuǎn)換、經(jīng)營轉(zhuǎn)型、管理轉(zhuǎn)制、職工轉(zhuǎn)崗等,還面臨部門、單位、個人利益調(diào)整等諸多矛盾和問題。沒有顛覆性的思想觀念轉(zhuǎn)變,企業(yè)就無法從生產(chǎn)型轉(zhuǎn)向生產(chǎn)經(jīng)營型。目前一些干部職工思想觀念滯后于市場,服務(wù)意識、經(jīng)營意識、市場意識和質(zhì)量意識不足,與嚴(yán)峻的市場形勢和生存發(fā)展的要求不相適應(yīng)。一些干部職工追求安逸,艱苦奮斗精神有所滑坡,在企業(yè)遇到困難的情況下,干部職工期望值過高,隊(duì)伍精神狀態(tài)不佳,表現(xiàn)不盡如人意,這種局面如不改變,將很難適應(yīng)市場的要求,公司轉(zhuǎn)型發(fā)展就難有實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。
二是開拓市場的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。目前,化肥行業(yè)兼并重組風(fēng)起云涌,化肥生產(chǎn)向資源地集中,化肥巨頭向海外擴(kuò)張,新產(chǎn)品新技術(shù)不斷涌現(xiàn),化肥市場的競爭越來越激烈,內(nèi)外部環(huán)境變化給我們帶來的約束和挑戰(zhàn)越來越明顯,對公司轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、提高發(fā)展質(zhì)量和效益的倒逼機(jī)制已經(jīng)形成。
三是安全環(huán)保壓力巨大。由于生產(chǎn)裝置先天不足,部分生產(chǎn)技術(shù)骨干流失,職工思想多元化,公司較大范圍的崗位整合和人員調(diào)整,部分崗位職工的基本素質(zhì)特別是應(yīng)急反應(yīng)能力還不能滿足生產(chǎn)需要,這是安全穩(wěn)定長周期生產(chǎn)的重大隱患。
四是融資艱難,經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加劇。公司已經(jīng)連續(xù)三年巨額虧損,企業(yè)績效持續(xù)惡化,融資渠道單一,籌資非常困難,金融企業(yè)加大對財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的處置力度,借新還舊模式已難以持續(xù),導(dǎo)致財(cái)務(wù)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)急劇上揚(yáng)。
五是生產(chǎn)成本控制空間有限。雖然我們在成本控制上取得了很大成績,但氣頭企業(yè)與先進(jìn)煤氣化裝置的生產(chǎn)成本仍存在較大差距,由于原料和工藝路線不同,這種差距幾乎不可逾越。
六是同質(zhì)化競爭激烈。農(nóng)村種植業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)民用肥習(xí)慣發(fā)生變化,單質(zhì)肥料的使用量逐步減少,同質(zhì)化肥料的市場競爭更加激烈,新疆、內(nèi)蒙、寧夏的低價(jià)尿素對我們沖擊很大。
辯證看待困難,一定要樹立必勝信心,有利因素主要有:
第一,宏觀經(jīng)濟(jì)向好。全球經(jīng)濟(jì)觸底反彈,美日歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體已出現(xiàn)復(fù)蘇跡象,我國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升勢頭日趨明顯,特別是“兩會”以后國家將出臺一系列促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策,公司生產(chǎn)經(jīng)營的宏觀環(huán)境正在發(fā)生積極的變化。
第二,化肥價(jià)格出現(xiàn)反彈。鋼鐵、煤炭等行業(yè)去產(chǎn)能初見成效,煤炭價(jià)格反彈,尿素價(jià)格出現(xiàn)反彈,煤頭企業(yè)生產(chǎn)成本增加,對氣頭企業(yè)是相對利好。
第三,產(chǎn)品有一定的市場。黃河品牌效應(yīng)依然存在,我們的產(chǎn)品有一定的市場,這是劉化生存的基礎(chǔ),只要我們保持安全穩(wěn)定生產(chǎn),努力降低成本,我們就一定能夠渡過難關(guān)。
第四,形成了轉(zhuǎn)型發(fā)展的共識。經(jīng)過艱難困苦的考驗(yàn),公司上下形成共識,扭虧脫困的愿望強(qiáng)烈,轉(zhuǎn)型發(fā)展的理念深入人心,公司深化三項(xiàng)制度改革有望激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新活力,公司各種資源配置更加合理,體制機(jī)制趨于順暢,新天公司的資產(chǎn)逐步發(fā)揮作用,增長拉動因素正在形成,一些影響企業(yè)生存發(fā)展的深層問題正在逐步解決,公司再次創(chuàng)業(yè)的生機(jī)和活力正在日益煥發(fā)。
第五,環(huán)保管理在同行業(yè)具有明顯優(yōu)勢。環(huán)保法頒布后,環(huán)保監(jiān)管的其他配套措施的陸續(xù)實(shí)施,環(huán)保監(jiān)管更加嚴(yán)厲,環(huán)保督察行動力度和密度增加,全國碳排放權(quán)交易管理?xiàng)l例和碳排放配額分配方案等系列法規(guī)政策出臺在即,二氧化碳排放量征費(fèi)和環(huán)保要求的提高將進(jìn)一步加大競爭對手的生產(chǎn)成本。
第六,強(qiáng)身健體管理創(chuàng)新的良好時(shí)機(jī)。從積極的方面看,困難時(shí)期是強(qiáng)化管理,提升執(zhí)行力,強(qiáng)身健體的機(jī)會。在行業(yè)洗牌的時(shí)候,只要我們穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)創(chuàng)新,將有機(jī)會迅速提升在行業(yè)的地位,這是正常狀態(tài)下難以做到的。從高速增長的市場環(huán)境中的順風(fēng)順?biāo)浆F(xiàn)在嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的逆境挑戰(zhàn),既是考驗(yàn)企業(yè)經(jīng)營者能力的時(shí)候,也是考驗(yàn)個人職場生存能力的時(shí)刻,這也許正是為未來發(fā)展贏得空間的好時(shí)候。
第七,政策支持尚有空間。公司在電力和天然氣價(jià)格上的話語權(quán)(議價(jià)能力)有所提高。通過電力大用戶平臺交易,今年的電力價(jià)格有望降低3.5-7.7分/度,按照全年5億度計(jì)算,僅此一項(xiàng),節(jié)約成本達(dá)3千萬元左右。在采暖期結(jié)束后,我們將積極爭取調(diào)峰企業(yè)天然氣價(jià)格政策,如果能夠?qū)嵭邢噜徥》莸奶烊粴鈨?yōu)惠政策,我們今年的經(jīng)營壓力將大大降低。另外,新天公司整體投資項(xiàng)目爭取債轉(zhuǎn)股的努力不會放棄,如能夠?qū)嵤?,公司的?cái)務(wù)費(fèi)用將會進(jìn)一步降低。
總體而言,經(jīng)濟(jì)向好的因素正在增多,企穩(wěn)回升的跡象更加明顯,我國經(jīng)濟(jì)在疲軟中開始孕育新生機(jī),在艱難中曙光出現(xiàn),在不斷探低過程中鑄造了下一個高速發(fā)展的基礎(chǔ)。國家政策調(diào)控、環(huán)保壓力、高成本產(chǎn)能自發(fā)淘汰等因素疊加,行業(yè)落后產(chǎn)能有望持續(xù)退出,國內(nèi)供給過剩壓力逐步緩解,預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)尿素產(chǎn)能大概率凈減少,目前化肥企業(yè)開工率62%左右,化肥庫存量不高,從供求關(guān)系上看,去產(chǎn)能、去庫存的階段性任務(wù)已經(jīng)基本完成,化肥市場需求穩(wěn)中有降。煤炭價(jià)格快速上漲、公路治理超載,鐵路運(yùn)費(fèi)增加,安全環(huán)保督察全面啟動,環(huán)保投入增加,尿素生產(chǎn)剛性成本上升,推高了尿素價(jià)格。去年國慶節(jié)后,尿素市場行情一改往日頹勢,化肥市場行情快速上漲,目前的價(jià)格也是穩(wěn)中有降。綜合分析,我們對今年化肥市場充滿期待,化肥行業(yè)短期穩(wěn)定,中期看好。
深入分析當(dāng)前內(nèi)外部環(huán)境,必須清醒地認(rèn)識到面臨的挑戰(zhàn)和考驗(yàn),必須從困難中看到希望,在挑戰(zhàn)中發(fā)現(xiàn)機(jī)遇,從解放思想中統(tǒng)一認(rèn)識,在凝聚共識中堅(jiān)定信心,保持奮發(fā)有為的精神狀態(tài),清醒認(rèn)識供給側(cè)改革帶來的機(jī)遇和影響, 增強(qiáng)對改革的心理承受能力,切實(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念,凝聚攻堅(jiān)克難動力,抓住經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展機(jī)遇,發(fā)揮比較優(yōu)勢,在嚴(yán)峻的經(jīng)營環(huán)境中歷練參與市場競爭的本領(lǐng),牢牢掌握住工作主動權(quán),依靠發(fā)展解決矛盾問題、保持穩(wěn)定,奮力開創(chuàng)公司改革發(fā)展新局面。
2017年公司方針:
精細(xì)管理抓落實(shí) 開源節(jié)流控成本
改革創(chuàng)新增活力 結(jié)構(gòu)調(diào)整保生存
2017年公司主要目標(biāo)是:
——安全質(zhì)量目標(biāo):杜絕重特大安全環(huán)保事故,確保不發(fā)生安全環(huán)保和質(zhì)量事件。
——生產(chǎn)目標(biāo):杜絕無計(jì)劃停車。全年生產(chǎn)合成氨23萬噸,尿素26.3萬噸,甲醇6萬噸,濃硝酸12萬噸,復(fù)合肥10萬噸;根據(jù)市場需求及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
——經(jīng)營目標(biāo):全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值8億元,完成工業(yè)增加值8000萬元,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.2 億元,實(shí)現(xiàn)利潤總額-4000萬元;
——節(jié)能減排目標(biāo):水,電、煤、氣四項(xiàng)指標(biāo)控制在考核方案確定的范圍,合成氨綜合能耗1166千克標(biāo)煤/噸;
——全員勞動生產(chǎn)率:4.5萬元/人年。
第三部分 2017年工作安排部署
今年公司工作總體要求是:認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會、全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議、中央經(jīng)濟(jì)工作會議和靖煤集團(tuán)公司“兩會”精神,堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中調(diào)整”,以提高質(zhì)量效益為中心,以改革創(chuàng)新為抓手,著力推進(jìn)提質(zhì)增效,著力加快轉(zhuǎn)型升級,著力深化改革創(chuàng)新,著力夯實(shí)安全基礎(chǔ),著力防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),著力加強(qiáng)黨的建設(shè),確保全面完成今年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),以優(yōu)異成績向黨的十九大獻(xiàn)禮。
2017年重點(diǎn)做好以七項(xiàng)工作:
一、強(qiáng)化責(zé)任落實(shí),夯實(shí)安全環(huán)?;A(chǔ)
安全環(huán)保,是企業(yè)實(shí)現(xiàn)效益的前提,我們要站在安全發(fā)展、綠色發(fā)展觀的高度,秉承以人為本的思想,銘記安全責(zé)任,落實(shí)安全要求,緊扣安全生產(chǎn)的重大事項(xiàng),深入分析存在的問題和風(fēng)險(xiǎn),完善安全生產(chǎn)監(jiān)督、處置、督辦機(jī)制,重點(diǎn)做好以下工作。一是要始終做到思想上警鐘長鳴,行動上常抓不懈。繼續(xù)堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,牢固樹立底線思維和紅線意識,牢固樹立“無計(jì)劃停車就是事故”的理念,深刻汲取化工行業(yè)和公司歷史上發(fā)生的重特大安全事故教訓(xùn),引以為戒,舉一反三,時(shí)刻繃緊安全生產(chǎn)這根弦,以鐵的措施、鐵的紀(jì)律、鐵的手段抓好安全生產(chǎn)。二是要堅(jiān)持問題導(dǎo)向,定期開展隱患排查和治理。在預(yù)防和治本上下功夫,把工作重點(diǎn)放在隱患排查和治理上,把工作重心放在基層、放在現(xiàn)場,進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)過程管控,深化安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作,持續(xù)深入開展現(xiàn)場隱患排查和治理,強(qiáng)化安全培訓(xùn)、現(xiàn)場安全措施落實(shí)和監(jiān)督管理,把主動預(yù)防的要求落實(shí)到關(guān)鍵點(diǎn)上,不斷提高過程控制力和有效性,積極建設(shè)本質(zhì)安全型企業(yè),努力實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。三是強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)。建立健全風(fēng)險(xiǎn)分級和隱患治理“雙重預(yù)防”機(jī)制,持續(xù)深化工藝紀(jì)律、檢維修、工程施工和勞務(wù)派遣人員專項(xiàng)督查,積極開展汛前、汛期安全檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全生產(chǎn)隱患,消除安全管理短板。四是強(qiáng)化重點(diǎn)地區(qū)和重大危險(xiǎn)源管理。要不斷加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場安全管理,深入推進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建活動,持續(xù)鞏固重點(diǎn)區(qū)域聯(lián)合巡檢制度,嚴(yán)格票證辦理,落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。加強(qiáng)重點(diǎn)部位和重大危險(xiǎn)源的管理,完善重點(diǎn)部位和重大危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施,嚴(yán)格巡回檢查制度,對設(shè)備異動情況要及時(shí)上報(bào)、及時(shí)處理,同時(shí)要做好相關(guān)記錄。在高空作業(yè)、塔罐等受限空間及重點(diǎn)區(qū)域作業(yè)過程中,更要嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定,確保人身安全。五是要依靠科技進(jìn)步,提升安全技術(shù)水平。要積極推廣應(yīng)用設(shè)備在線檢測技術(shù),提升設(shè)備隱患辨識能力;開展重點(diǎn)設(shè)備測溫技術(shù)應(yīng)用、崗位巡檢跟蹤定位等技術(shù),深入推進(jìn)遠(yuǎn)程視頻現(xiàn)場安全監(jiān)督,不斷創(chuàng)新安全監(jiān)督機(jī)制,拓展現(xiàn)場監(jiān)督深度和廣度。不斷完善各級應(yīng)急預(yù)案體系,要按照規(guī)定開展各級各類應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案的演練工作,提高應(yīng)急處置能力。六是要繼續(xù)創(chuàng)新安全文化建設(shè)。創(chuàng)新安全生產(chǎn)月活動內(nèi)涵,完善設(shè)備設(shè)施安全標(biāo)識。要提升安全宣傳教育培訓(xùn)實(shí)效,細(xì)化安全培訓(xùn)內(nèi)容,規(guī)范指導(dǎo)安全知識和安全技能培訓(xùn),推進(jìn)多樣化培訓(xùn)方式,完善安全培訓(xùn)考核評價(jià)機(jī)制,提升安全培訓(xùn)質(zhì)量和水平。七是要嚴(yán)格事故調(diào)查處理。按照公司安全事故(事件)調(diào)查處理規(guī)定,改進(jìn)各級安全指標(biāo),完善安全目標(biāo)管理,建立健全正向激勵措施。堅(jiān)持“四不放過”原則,嚴(yán)肅查處事故(事件),對于違反工藝紀(jì)律、安全紀(jì)律、疏忽懈怠發(fā)生事故的,堅(jiān)決頂格處罰。要不斷加強(qiáng)安全信息統(tǒng)計(jì)與分析,嚴(yán)厲懲處遲報(bào)、漏報(bào)和瞞報(bào)安全事故(事件)的責(zé)任人及責(zé)任單位。要積極組織開展對安全生產(chǎn)問題突出單位或發(fā)生安全責(zé)任事件單位負(fù)責(zé)人的安全約談,防范同類事故(事件)的發(fā)生。
二、優(yōu)化生產(chǎn)工藝,扎實(shí)推進(jìn)精細(xì)化管理
開好現(xiàn)有裝置是生存發(fā)展的關(guān)鍵和基礎(chǔ)。生產(chǎn)系統(tǒng)要精心組織好生產(chǎn),系統(tǒng)配套,努力實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)。按照市場導(dǎo)向,為追求經(jīng)濟(jì)效益最大化,以后的最優(yōu)生產(chǎn)模式肯定不只一種,而是由根據(jù)市場來確定,這就要求供銷公司要及時(shí)提供市場信息,生產(chǎn)系統(tǒng)要有快速反應(yīng)能力,及時(shí)組織生產(chǎn)模式調(diào)整,今后的生產(chǎn)模式調(diào)整會成為常態(tài),生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組要注意到這種變化,并認(rèn)真研究如何適應(yīng)這種變化。生產(chǎn)技術(shù)部要不斷優(yōu)化工藝,突出生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行,強(qiáng)化生產(chǎn)過程管理,實(shí)現(xiàn)安全穩(wěn)定長周期運(yùn)行;機(jī)動部、建安公司等要維護(hù)好設(shè)備,加強(qiáng)巡回檢查,落實(shí)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任,對關(guān)鍵設(shè)備要準(zhǔn)備好搶修預(yù)案,維護(hù)設(shè)備長周期運(yùn)行;資產(chǎn)財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)技術(shù)部要突出經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特別是生產(chǎn)消耗分析,堅(jiān)持“旬盤點(diǎn)、月總結(jié)、隨時(shí)分析研究”,不斷強(qiáng)化生產(chǎn)過程成本控制;各生產(chǎn)單位都要嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度,落實(shí)好獎懲機(jī)制,充分調(diào)動職工的生產(chǎn)積極性,保證各項(xiàng)措施的貫徹落實(shí)。要按照“崗位重塑、流程再造、建章立制、規(guī)范管理”的原則,重新審視生產(chǎn)組織模式和工作流程,整合內(nèi)部資源,優(yōu)化生產(chǎn)配置,加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制,落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理措施和責(zé)任。強(qiáng)“三基”、反“三違”的化工行業(yè)的傳家寶,是推進(jìn)精細(xì)化管理的重要抓手,要通過“三基”、反“三違”,將精細(xì)化管理和安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化思想貫穿和滲透到公司每個職工工作的方方面面,樹立安全生產(chǎn)、健康發(fā)展的理念,樹立認(rèn)真負(fù)責(zé)、執(zhí)行到位的理念。要嚴(yán)格按照工藝規(guī)程操作,做好每個環(huán)節(jié)、每道工藝、每個步驟和每項(xiàng)工作,真正做到“行動有計(jì)劃、工作有方案、步步有確認(rèn)、事后有總結(jié)”,使公司生產(chǎn)全員、全過程、全方位受控。要重點(diǎn)加強(qiáng)職工特別是關(guān)鍵崗位操作人