克難攻艱 求真務(wù)實

嚴(yán)格管理 開拓創(chuàng)新

為全面完成2013年的任務(wù)目標(biāo)而努力奮斗

——在十一屆二次職代會上的工作報告

余 聯(lián) 勇

二0一三年元月二十四日

各位代表、同志們：

    現(xiàn)在，我代表集團(tuán)公司經(jīng)理班子向大會做工作報告，請審議！

第一部分  二0一二年工作的回顧與總結(jié)

    2012年，是集團(tuán)公司發(fā)展史上經(jīng)營業(yè)績最好的一年。一年來，全體職工緊盯年初股東會和十一屆一次職代會確定的經(jīng)營目標(biāo)，認(rèn)真落實與省國資委簽訂的目標(biāo)責(zé)任，經(jīng)過全體干部職工的共同努力，全面完成了2012年的各項目標(biāo)任務(wù)。

    ——2012年，生產(chǎn)合成氨392397噸，完成年度計劃的101.66%，同比增長了8.85%，生產(chǎn)尿素669669噸，完成年度計劃的101.47%，同比增長了9.22%。

    ——2012年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值129955萬元，完成年度計劃的103.96%，同比增長了19.21%；實現(xiàn)工業(yè)增加值29330萬元，完成年度計劃的146.65%，同比增長了12.51%；實現(xiàn)銷售收入138403萬元，完成年度計劃的100.11%，同比增長了17.89%。

    ——2012年實現(xiàn)利潤總額8544萬元，完成年度計劃的100.52%，同比增長3萬元，上繳稅金2536萬元，完成年度計劃的254%。

    ——2012年主要消耗指標(biāo)合成氨綜合能耗1230千克標(biāo)煤/噸，萬元產(chǎn)值綜合能耗4.57噸標(biāo)煤/萬元，均完成了年度計劃目標(biāo)。

    ——2012年凈資產(chǎn)收益率完成6.85%，成本費用占營業(yè)收入比重為99.29%，貨款回收率101%，全員勞動生產(chǎn)率12.59萬元/人·年。

回顧2012年的工作，取得的成績呈現(xiàn)出七個“新”字

    ——生產(chǎn)管理再上新水平

    2012年，公司生產(chǎn)管理面臨三大壓力，即“生產(chǎn)任務(wù)十分繁重，沒有新增產(chǎn)能裝置增加，原料天然氣供應(yīng)不足”。面對壓力，生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組精心籌劃，認(rèn)真分析生產(chǎn)裝置和工藝路線實際情況，明確了“重安全、穩(wěn)設(shè)備、抓產(chǎn)量、降消耗、保質(zhì)量”的生產(chǎn)管理方針，并始終如一貫穿于全年生產(chǎn)管理活動當(dāng)中，確保了年度生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)的全面完成。一是進(jìn)一步強(qiáng)化了嚴(yán)格管理在生產(chǎn)管理過程中的基礎(chǔ)作用。“重”在過程控制，“細(xì)”在物料衡算，“精”在綜合配套，注重投入產(chǎn)出的精益平衡，主抓動力的優(yōu)化配套，確保了生產(chǎn)的“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行，在天然氣限量的情況下，提前10天完成了全年生產(chǎn)任務(wù)，并實現(xiàn)了年初職代會確定的尿素增產(chǎn)“保6爭7”（即確保增產(chǎn)6萬噸，力爭增產(chǎn)7萬噸）的奮斗目標(biāo)；二是18000空分裝置順利投產(chǎn)，為全年滿負(fù)荷穩(wěn)定生產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件。為確保18000空分一次開車成功，生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組針對18000空分的特點，制定了詳實的試車方案和應(yīng)急預(yù)案，編制了《18000空分裝置氧、氮氣并網(wǎng)方案》，1月8日18000空分一次試車成功，正式投入生產(chǎn)，使氨合成系統(tǒng)壓力下降了5Mpa，為生產(chǎn)系統(tǒng)增加負(fù)荷創(chuàng)造了條件，既提升了空分系統(tǒng)的安全水平，又實現(xiàn)了節(jié)能目標(biāo)，為完成全年生產(chǎn)任務(wù)奠定了堅實的基礎(chǔ)。三是精益生產(chǎn)成效顯著，生產(chǎn)管理的應(yīng)急能力不斷提高。去年，生產(chǎn)管理呈現(xiàn)的一個顯著特點是精細(xì)化管理水平得到了明顯提升。如18000空分液氮泵、液氧泵出現(xiàn)故障，返廠檢修期間，制定特殊應(yīng)急預(yù)案，防止了18000空分停車時出現(xiàn)嚴(yán)重事故；11月27日和29日，電氣車間出現(xiàn)兩起責(zé)任事故，生產(chǎn)部及時果斷地進(jìn)行了停車處理，防止了次生事故的發(fā)生等。

    ——設(shè)備管理躍上新臺階

    設(shè)備是生產(chǎn)的基礎(chǔ)。設(shè)備的穩(wěn)定長周期運行是公司設(shè)備管理的目標(biāo)，尤其是針對去年繁重的生產(chǎn)任務(wù)，設(shè)備的基礎(chǔ)作用顯得更加重要。生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和機(jī)械工程部將設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修質(zhì)量做為設(shè)備管理的重中之重進(jìn)行管理，充分奠定了設(shè)備在生產(chǎn)管理中的基礎(chǔ)作用。其亮點突出表現(xiàn)在設(shè)備管理的預(yù)見性提高了，檢修的返工率下降了。一是進(jìn)一步強(qiáng)化設(shè)備的動靜態(tài)管理，確保了在線設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。2012年，設(shè)備完好率達(dá)99.64%，靜密封點泄漏率控制在0.09‰，動密封點泄漏率控制在0.3‰，A類設(shè)備受檢率達(dá)99.07%，自制備件入庫合格率達(dá)100%，外購備件入庫合格率達(dá)100%；特種設(shè)備受檢率達(dá)60%以上。二是進(jìn)一步強(qiáng)化設(shè)備的預(yù)警管理。重在日常巡檢和維護(hù)保養(yǎng)，將設(shè)備事故消除在萌芽狀態(tài)，全年未發(fā)生重特大設(shè)備事故。三是設(shè)備管理的基礎(chǔ)工作不斷加強(qiáng)。提高了計量管理的認(rèn)識，加強(qiáng)了設(shè)備檔案的管理，為設(shè)備日常管理和檢修提供了原始依據(jù)；進(jìn)一步加強(qiáng)潤滑油管理，全年使用潤滑油144噸，在保證設(shè)備正常運行的前提下，比年度計劃節(jié)約了8噸；順利取得了壓力容器檢測站一、二類容器檢驗資格，安全閥檢驗、GB2、GC2管道安裝、液氬充裝資質(zhì)等，并順利通過了計量體系和液氨甲醇充裝站資質(zhì)復(fù)審。四是成功組織了2012年大檢修。以2#氨塔內(nèi)件改造和3#主變壓器增容為主線的年度大檢修歷時18天，提前2天安全順利地完成了檢修項目，共計完成檢修項目760多項，為完成全年任務(wù)奠定了設(shè)備基礎(chǔ)；在12月份，針對天然氣限量減負(fù)荷生產(chǎn)的情況，適時組織了2012年度時間最長、檢修項目最多的一次配套檢修，消除了設(shè)備安全隱患，提高了裝置的可靠性，為2013年組織高負(fù)荷生產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件。

    ——節(jié)能降耗取得新成績

    節(jié)能降耗不僅是集團(tuán)公司精益管理的要求，更是集團(tuán)公司面對原料漲價，成本上升參與市場競爭的需要。2012年集團(tuán)公司主抓了以節(jié)能降耗為核心的班組勞動競賽，實施了一系列節(jié)能降耗技改項目，取得節(jié)能效益710萬元。一是生產(chǎn)系統(tǒng)全面加強(qiáng)以節(jié)能降耗為重點的生產(chǎn)組織和協(xié)調(diào)。緊盯各項消耗指標(biāo)，嚴(yán)格工藝指標(biāo)控制，認(rèn)真進(jìn)行動力、蒸汽和設(shè)備裝置的配套協(xié)調(diào)，使各項消耗穩(wěn)步降低。全年主要消耗指標(biāo)噸氨耗天然氣為810標(biāo)方，同比下降了3標(biāo)方，噸尿素耗天然氣474標(biāo)方，同比下降了4標(biāo)方，噸尿素耗標(biāo)準(zhǔn)煤133kgce，同比下降了55kgce，再創(chuàng)歷史最好水平。二是全力推進(jìn)節(jié)能技改項目的實施，注重生產(chǎn)過程的挖潛增效。2012年，完成節(jié)能技改投資1050萬元，實施節(jié)能技改項目12項，發(fā)揮了較好的節(jié)能效益，如2#溴化鋰制冷機(jī)組投運，降低了精制氣溫度，提高了氫氮機(jī)打氣量，提高氨凈值1%，取得效益190萬元；動力廠汽輪機(jī)水泵投入運行，每小時節(jié)電190 KWh，年取得效益11萬元；1#汽機(jī)節(jié)能改造，累計發(fā)電487萬度，取得節(jié)能效益156萬元；四水汽輪水泵改造投運，取得節(jié)能效益93萬元等。三是狠抓節(jié)能降耗班組勞動競賽。制定了詳細(xì)的方案，并進(jìn)行嚴(yán)格的考核，提高了全員的節(jié)能降耗意識，取得了較好的管理成效。四是修舊利廢取得了較好的成績，全年完成修舊利廢170萬元，完成了年計劃的106%，其中建安公司完成92萬元，電氣車間完成16萬元，儀表車間完成30萬元，動力廠完成26萬元。

    ——市場營銷經(jīng)受了新考驗

    2012年，供銷公司、千帆公司緊緊圍繞大宗原料供應(yīng)和尿素銷售的年度計劃目標(biāo)，主抓供、銷、運各環(huán)節(jié)，克服天然氣供應(yīng)緊張，化肥市場起伏變化較大，鐵路發(fā)運緊張等困難，圓滿完成了年度經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)受了新考驗。一是在全國天然氣供應(yīng)普遍緊張的情況下，基本確保了天然氣原料的供應(yīng)，1-10月份，基本保證了生產(chǎn)對天然氣的需求，進(jìn)入11月份，面對天然氣供應(yīng)緊張，大量限氣的情況，在中石油內(nèi)部企業(yè)蘭化停產(chǎn)，銀川大化部分停車，新疆企業(yè)部分停產(chǎn)的嚴(yán)峻形勢下，中石油計劃對劉化天然氣供應(yīng)全部中斷，供銷公司人員天天守候在中石油蘭州輸氣公司協(xié)調(diào)，積極向省政府、省工信委、省發(fā)改委、省國資委匯報，并到北京中石油總部協(xié)調(diào)，爭取到對劉化只限氣不停氣的政策，雖然因限氣影響了2萬多噸產(chǎn)量，但確保了不停氣、不停產(chǎn)，為公司完成全年任務(wù)奠定了堅實的基礎(chǔ)。二是千帆公司針對不斷變化的市場，緊盯全年尿素價格確保1900元/噸，爭取1950元/噸的目標(biāo)，合理布局省內(nèi)、省外貨源，努力保證高價位市場供給，實現(xiàn)了“兩全一高”的較好成績，即“產(chǎn)量實現(xiàn)了全部銷售，貨款實現(xiàn)了全部回籠，價格實現(xiàn)了歷史最高”，全年產(chǎn)銷率達(dá)100%、貨款回籠率達(dá)100%以上，全年出廠價達(dá)1952元/噸，與上年相比高賣62元/噸，同比增創(chuàng)收入4000多萬元。三是積極推進(jìn)精品戰(zhàn)略，差異化經(jīng)營取得了一定的市場突破。一年來，千帆公司根據(jù)集團(tuán)公司精品戰(zhàn)略的要求，積極嘗試、探索同質(zhì)化情況下的差異化經(jīng)營模式，取得了初步成效。全年銷售多肽尿素4300噸、加鋅尿素1380噸，尤其在兩廣（廣東、廣西）市場初步打開了劉化精品尿素的市場局面，為集團(tuán)公司下一步全力推進(jìn)精品戰(zhàn)略奠定了市場基礎(chǔ)。三是克服物流瓶頸，基本滿足了尿素的正常發(fā)運。2012年，千帆公司針對鐵路運輸車皮緊張、流向限制的困難，尤其是針對劉鐵專用線存在安全隱患、多次停運的壓力，積極和省工信委、蘭州鐵路局、水電四局協(xié)調(diào)，基本滿足了運輸需求，全年鐵路發(fā)運尿素52萬噸，同比增長5萬噸，協(xié)調(diào)車皮8250節(jié)，同比增加710節(jié)，完成公路運輸15萬噸，同比增長1萬噸。

    ——財務(wù)管控發(fā)揮出新作用

    2012年，公司財務(wù)管理以加強(qiáng)成本核算、強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督、拓展資金融通為重點，發(fā)揮出財務(wù)在企業(yè)管理中的新作用。一是信貸成效顯著，確保了公司流動資金和項目建設(shè)對資金的正常需求。2012年，財務(wù)部門克服信貸趨緊的困難，獲得銀行4.5億元的授信額度，全年完成銀行貸款3.7億元。二是資本運作取得了較好成績。爭取到了西部大開發(fā)企業(yè)所得稅優(yōu)惠10%的政策，全年減免所得稅850萬元；通過辦理銀行承兌匯票的方式，融資9000萬元，比等量規(guī)模資金貸款模式節(jié)省費用60萬元；接受子公司承兌匯票2800萬元，為子公司節(jié)約財務(wù)費用40多萬元；與新天公司、技術(shù)中心一起爭取到國家財政資金2474萬元，其中白銀工業(yè)園項目資金2300萬元，18000空分技術(shù)改造114萬元，編織袋項目資金60萬元；三是財務(wù)管理基礎(chǔ)工作不斷加強(qiáng)。榮獲甘肅省財政廳、甘肅省國資委“企業(yè)全年決算工作先進(jìn)集體”稱號，通過了省國資委2011年財務(wù)決算審核工作，取得了無整改意見的財務(wù)決算意見。

    ——精細(xì)化管理邁出了新步伐

    2012年，公司扎實有效地推進(jìn)精細(xì)化管理，在強(qiáng)化目標(biāo)，細(xì)化指標(biāo)的同時，企業(yè)管理的深度和廣度進(jìn)一步拓展，精細(xì)化管理邁出了新步伐。一是基礎(chǔ)管理向縱深邁步。更加注重過程控制、環(huán)節(jié)監(jiān)管，更加注重投入產(chǎn)出精打細(xì)算，更加注重全過程的跟蹤監(jiān)督，企業(yè)基礎(chǔ)管理從重宏觀管理向重微觀管理逐步深入，企業(yè)管理的深度進(jìn)一步加強(qiáng)。二是績效管理的考核指標(biāo)更加細(xì)化，更加嚴(yán)謹(jǐn)，在加大對消耗指標(biāo)考核比重的同時，對消耗指標(biāo)的確定更趨精細(xì)化，并以國內(nèi)先進(jìn)的指標(biāo)為對標(biāo)依據(jù)，向最先進(jìn)指標(biāo)靠攏邁進(jìn)；三是綜合計劃的嚴(yán)肅性得到了進(jìn)一步提升，執(zhí)行力得到了進(jìn)一步加強(qiáng)，尤其是計劃外項目得到了嚴(yán)格的控制。四是保護(hù)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的意識不斷加強(qiáng)。2012年針對三起搶注“劉化”商標(biāo)的侵權(quán)案件和假冒劉化尿素的案件，公司及時發(fā)現(xiàn)，迅速采取措施，向國家商標(biāo)局申訴，向地方工商部門報案，有力地保護(hù)了企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)品信譽(yù)，提高了對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的意識；五是加強(qiáng)招標(biāo)管理，進(jìn)一步加大招標(biāo)透明度。全年完成招標(biāo)項目84項，共簽訂招標(biāo)合同104份，合同總金額約1.63億元。六是進(jìn)一步梳理了白銀園區(qū)施工管理的程序，規(guī)范了管理流程，明確了單位和部門職責(zé)，為集團(tuán)公司異地項目建設(shè)的管理積累了寶貴經(jīng)驗。

    ——公司發(fā)展實現(xiàn)了新跨越

    白銀項目是集團(tuán)公司實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點項目。15萬噸濃硝酸項目，經(jīng)過一年多的建設(shè)，主體工程和主要設(shè)備安裝就位，截止目前已完成投資4億多元，完成建設(shè)項目的80%，整體進(jìn)度在計劃范圍之中，新天公司及建設(shè)、管理部門的廣大干部職工克服異地建廠經(jīng)驗不足，建設(shè)協(xié)調(diào)面廣事雜等諸多困難，充分發(fā)揚劉化職工迎難而上的拼搏精神、愛崗敬業(yè)的奉獻(xiàn)精神和勇于探索、敢于實踐的創(chuàng)新精神，適時組織了“大干100天”的大會戰(zhàn)，確保了工程進(jìn)度，使白銀工業(yè)園初具規(guī)模，劉化永靖工業(yè)園和白銀工業(yè)園兩翼齊飛的雛形已經(jīng)形成，實現(xiàn)了劉化集團(tuán)發(fā)展史上的新跨越，這一具有里程碑意義的跨越，將為劉化的生存和轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

    另外，億誠公司、社區(qū)中心、職工醫(yī)院運行正常。尤其是億誠公司催化劑、復(fù)合肥產(chǎn)品銷售取得了較好成績，營業(yè)收入、產(chǎn)值、產(chǎn)量等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)創(chuàng)歷史水平，取得了“中國石油天然氣股份有限公司化工催化劑一級供應(yīng)商準(zhǔn)入資格”，為我公司催化劑在中石油企業(yè)銷售奠定了基礎(chǔ)。

    各位代表，同志們！

    回顧總結(jié)2012年的生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)、企業(yè)管理等各方面的工作，我們?nèi)〉玫牧肆钊瞬毮康某煽?。這些成績的取得，得益于省國資委和四川美豐兩大股東的大力支持和親切關(guān)懷，得益于董事會駕馭全局和科學(xué)決策的能力，得益于公司領(lǐng)導(dǎo)班子、各級管理干部團(tuán)結(jié)協(xié)作和正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于全體職工團(tuán)結(jié)拼搏和艱苦奮斗。在此，我代表集團(tuán)公司經(jīng)理班子向公司各條戰(zhàn)線上辛勤工作、默默奉獻(xiàn)的廣大職工表示衷心的感謝！

    在總結(jié)成績的同時，我們要清醒地看到工作中存在的問題和不足。主要表現(xiàn)在以下三個方面：

    一是安全形勢不容樂觀。去年12月25日電氣車間職工梁孜瑞同志在白銀施工現(xiàn)場因工殉職，這不僅是一起責(zé)任事故，而且是一起嚴(yán)重的管理事故，暴露出我們在生產(chǎn)和施工過程中存在管理缺失、安全意識淡漠的現(xiàn)象，慘痛的教訓(xùn)必須引起我們的高度警覺。另外，去年11月27日、29日在不到24小時的時間內(nèi)電氣車間連續(xù)發(fā)生兩起停產(chǎn)責(zé)任事故，對公司生產(chǎn)造成了較大影響，說明我們安全生產(chǎn)管理的形勢不容樂觀，必須進(jìn)一步加強(qiáng)安全管理，提高安全意識，嚴(yán)厲制止違章行為，切實把事故消滅在萌芽狀態(tài)。

    二是嚴(yán)格管理執(zhí)行力不足。集團(tuán)公司制度非常健全，但得不到有效執(zhí)行和落實，有令不行、有禁不止、不敢較真、怕得罪人的現(xiàn)象，在部門、單位領(lǐng)導(dǎo)和管理人員身上表現(xiàn)還比較突出，個別干部在日常工作中缺乏主觀能動性，安于現(xiàn)狀，應(yīng)付差事，缺乏應(yīng)有的工作熱情。

    三是異地建設(shè)的經(jīng)驗不足，管理協(xié)調(diào)溝通仍不流暢。尤其是配合的默契度不夠，班子的團(tuán)結(jié)力不夠，大局意識不強(qiáng)，嚴(yán)重影響了工作的效率和氣氛。

    對于存在的以上問題，必須引起我們的高度重視，并采取切實有效的措施，認(rèn)真加以改進(jìn)，努力加以解決，以保證公司健康快速發(fā)展。

第二部分   二0一三年的形勢與任務(wù)

    2013年是貫徹落實“十八大”精神的開局之年，由于受世界經(jīng)濟(jì)增長乏力，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，我們面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢不容樂觀。從所處的行業(yè)分析，我們?nèi)匀幻媾R原輔材料漲價、發(fā)展資金不足、化肥市場競爭激烈的巨大壓力，生存和發(fā)展仍然是我們必須面對的艱巨任務(wù)。

    從不利條件分析：一是天然氣漲價和供應(yīng)不足是2013年面臨的最大困難。在去年以前，我們主要面臨的是天然氣漲價的壓力，從今年起我們將面臨天然氣漲價和供應(yīng)緊張的雙重壓力，對完成全年的增長目標(biāo)產(chǎn)生巨大的影響。二是全國尿素產(chǎn)能總體過剩，化肥市場競爭將日趨激烈。由于近年來，化肥市場總體較好，吸引了大量投資進(jìn)入化肥行業(yè)，新建化肥企業(yè)的相繼投產(chǎn)，進(jìn)一步加劇了化肥市場的激烈競爭，產(chǎn)品的利潤空間進(jìn)一步縮小，產(chǎn)品營銷的難度將進(jìn)一步加大，預(yù)計2013年國內(nèi)尿素市場仍然處于供大于求的形勢，據(jù)權(quán)威部門統(tǒng)計，2013年全國尿素產(chǎn)量將超過7000萬噸，總體需求仍然保持在5000萬噸左右，過剩產(chǎn)能2000萬噸以上，如出口不暢，嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩將進(jìn)一步加劇化肥市場的競爭壓力，同時受天然氣漲價影響，以天然氣為原料的尿素成本將居高不下，而煤價穩(wěn)中有降，將增加以天然氣為原料的尿素的競爭壓力。三是鐵路運輸壓力尤其是劉鐵專用線的運營問題，將長期影響公司的正常生產(chǎn)和經(jīng)營，必須設(shè)法予以從根本上解決。

    從有利條件分析：一是我們預(yù)測今年化肥市場將仍然是一個較好的年份，至少上半年將處于穩(wěn)中趨漲的態(tài)勢；二是國家對農(nóng)業(yè)的高度重視，確保穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)的宏觀政策，對化肥企業(yè)形成了強(qiáng)力支撐，我們對所處的行業(yè)充滿信心；三是經(jīng)過去年底的配套檢修，設(shè)備的基礎(chǔ)比較牢靠，為我們適時組織高產(chǎn)創(chuàng)造了條件；四是白銀濃硝酸裝置的投產(chǎn)預(yù)期，為今年完成增長目標(biāo)提供了一定支撐。

    因此，綜觀2013年的總體形勢，我們既要有危機(jī)感和緊迫感，更要有增強(qiáng)克服困難迎接挑戰(zhàn)的信心和勇氣，全力以赴努力完成全年的目標(biāo)任務(wù)。

    根據(jù)以上分析，2013年公司的目標(biāo)和任務(wù)是：

    1、2013年公司方針：

      求真務(wù)實嚴(yán)格當(dāng)頭   節(jié)能增效降耗為先

      資本運營重在融資   轉(zhuǎn)型發(fā)展貴在速度

    2、2013年主要目標(biāo)值：

    （1）全年生產(chǎn)合成氨43萬噸，尿素70萬噸，濃硝酸6萬噸；

    （2）全年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值148000萬元，完成工業(yè)增加值25000萬元，實現(xiàn)營業(yè)收入160000萬元，實現(xiàn)利潤總額9500萬元；

    （3）主要消耗指標(biāo)及成本指標(biāo)

    合成氨綜合能耗1210千克標(biāo)煤/噸，萬元產(chǎn)值綜合能耗5噸標(biāo)煤/萬元。

    3、完成節(jié)能降耗降本增效3000萬元。

    4、白銀工業(yè)園一期第二步工程20萬噸液體硝銨、25萬噸硝基復(fù)合肥項目盡快啟動，力爭年內(nèi)基本建成。

       第三部分 二0一三年的工作安排  

    為確保完成2013年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，我們必須抓好六個方面的工作，概況起來就是狠抓“六個深入”。

    一、深入強(qiáng)化過程控制管理，進(jìn)一步提高生產(chǎn)設(shè)備的管理水平

    今年，省上要求全省經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持在13%以上的增長速度，我們和省國資委簽訂的考核目標(biāo)是增速要保持在17.65%以上。但今年，公司除白銀濃硝酸項目計劃開車，預(yù)計增加產(chǎn)值約一億元外，在老工業(yè)基地既沒有新產(chǎn)能投入，更沒有新裝置投入，加上原料天然氣限氣，產(chǎn)量絕對增長的壓力非常巨大，要使產(chǎn)量實現(xiàn)增長，只能靠強(qiáng)化管理，優(yōu)化工藝，最大限度地增大生產(chǎn)時數(shù)來實現(xiàn)產(chǎn)量的增加，這是對我們生產(chǎn)管理水平的新考驗。為此，我們必須要深入強(qiáng)化過程控制管理。過程控制管理就是要準(zhǔn)確核算投入產(chǎn)出的最佳經(jīng)濟(jì)結(jié)合點，就是要準(zhǔn)確衡算物料、動力和裝置的最佳經(jīng)濟(jì)平衡點，就是要更加精細(xì)地優(yōu)化工藝，發(fā)揮設(shè)備的綜合配套能力，就是既要重視產(chǎn)量的增長，又要注重消耗的降低，切實實現(xiàn)高產(chǎn)低耗的精益管理目標(biāo)。尤其是要充分地預(yù)見到天然氣限氣的情況，把握好天然氣限氣的時間差，抓住供氣正常的時段，開足馬力，穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，盡最大努力把年頭年尾因限氣影響的產(chǎn)量奪回來。在設(shè)備管理上，要在做好設(shè)備日常管理的基礎(chǔ)上，把管理的重點放在事故的預(yù)見性上，放在檢修質(zhì)量上，放在延長設(shè)備的運行周期上，杜絕發(fā)生設(shè)備事故，夯實設(shè)備管理基礎(chǔ)，為全年穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)創(chuàng)造有利條件，力爭全年生產(chǎn)合成氨43萬噸，尿素70萬噸，使公司“4070”的產(chǎn)業(yè)規(guī)模實現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。

    二、深入落實安全環(huán)保責(zé)任制度，進(jìn)一步增強(qiáng)全體職工的安全意識。

    一是安全管理要重心下移，強(qiáng)化執(zhí)行力。始終要以安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，落實安全責(zé)任制，要以12·25事故為教訓(xùn)，全面貫徹安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，完善事故應(yīng)急預(yù)案，確保安全生產(chǎn)；二是安全管理要深入一線，靠前指揮。堅決制止各種違章行為，確保各項安全措施落實到位；三是安全管理要重在預(yù)防，加強(qiáng)預(yù)警。要建立事故預(yù)警機(jī)制，把安全管理的重心轉(zhuǎn)移到事故的超前預(yù)防上，及時發(fā)現(xiàn)，消除隱患，加強(qiáng)對企業(yè)內(nèi)部危險源如氨球、醇罐和安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)控與管理，使重大危險源始終處于嚴(yán)密監(jiān)控之中；四是安全管理要落實責(zé)任，提高意識。要樹立“安全工作怎么抓都不過分”和“崇尚生命，敬畏安全”的思想理念，要把全體職工的思想和行動高度統(tǒng)一到重視安全生產(chǎn)上來，從思想意識深處真正重視安全生產(chǎn)工作，嚴(yán)格落實安全責(zé)任，把安全工作向廣度和深度推進(jìn)，要切實通過強(qiáng)化安全管理，嚴(yán)厲杜絕各類事故；五是切實加強(qiáng)環(huán)保管理，嚴(yán)格控制污染源排放，防止污染事故發(fā)生。

    三、深入開展節(jié)能降耗活動，進(jìn)一步增強(qiáng)降本增效的緊迫感。

    2013年面臨形勢的嚴(yán)峻性，決定了狠抓節(jié)能降耗、降本增效工作的重要性和必要性，如何消化天然氣漲價的巨額減利因素，應(yīng)是集團(tuán)公司和全體職工必須思考的重點問題。我們必須提高節(jié)能降耗的認(rèn)識，增強(qiáng)降本增效的緊迫感，必須加強(qiáng)節(jié)能降耗的制度建設(shè)，增強(qiáng)降本增效的執(zhí)行力，必須尋找節(jié)能降耗的突破口，找準(zhǔn)降本增效的切入點，必須明確節(jié)能降耗的目標(biāo)和方法，務(wù)必取得降本增效的實效，要舉全公司之力，盡最大努力消化剛性成本增長因素。今年，公司降本增效總體思路概括為“降本增效123計劃”。“1”就是“確定一個具體的目標(biāo)”，“2”就是主抓兩個重點，即“重點抓管理費用的降低，重點抓消耗指標(biāo)的降低”，“3”就是主抓“三個一點”即“采購成本降低一點，管理費用節(jié)約一點，銷售利潤增加一點”，為切實貫徹落實“123計劃”，我們必須抓好以下幾點工作：一是明確2013年降本增效總目標(biāo)，全年降本增效完成3000萬元。二是拓展節(jié)能降耗降本增效的深度和廣度。廣度就是覆蓋全公司、全員、全過程的節(jié)能降耗降本增效管理活動，深度就是認(rèn)真開展精益化管理活動。首先，消耗指標(biāo)要進(jìn)一步下降。節(jié)能降耗的主戰(zhàn)場在生產(chǎn)管理過程，要切實通過優(yōu)化工藝、穩(wěn)定設(shè)備和精益管理降低各項單耗。從合成氨綜合能耗對標(biāo)來看，我們的最好水平是1230kgce，和同行業(yè)中以天然氣為原料的合成氨企業(yè)平均值1350相比，我們處于上游水平，但和我們的合作伙伴四川美豐公司1205kgce相比，和同行業(yè)最好水平1024 kgce相比，仍然有很大差距，我們應(yīng)該仍然有很大的挖潛空間。其次，管理費用要大幅降低。各部門歸口的管理費用要本著嚴(yán)格程序、精打細(xì)算、厲行節(jié)約的原則控制使用，認(rèn)真落實好綜合計劃確定的172項成本控制項目，確保和2012年相比下降20%，力爭與年度計劃相比下降10%。各車間歸口的可控費用，要通過優(yōu)化工藝、精心操作和精細(xì)管理進(jìn)一步下降。尤其是資產(chǎn)運營部歸口管理的財務(wù)費用，要有明顯下降，去年財務(wù)費用高達(dá)3000多萬元，要切實通過精細(xì)管理，精確計算信貸時差以及長期貸款、短期貸